Det mod modtagelse Det er et dokument, der har til formål at sikre eller love afslutningen af en betalingsproces. Det bruges af virksomheder til at bekræfte fakturering af nogle varer, enheder eller tjenester. Den leveres som en demonstration af, at fakturaen er modtaget for dens gennemgang og fremtidige betaling af den samme.
Det er simpelthen en officiel anerkendelse af, at de tjenester eller produkter, der leveres af udbyderen, er modtaget af kunden. Dette dokument udarbejdes af sælgeren til at levere det til kunden eller forbrugeren. Det bruges til at udtrykke ejerskab af varerne.
Normalt har virksomheder etableret bestemte dage til at modtage fakturaerne til gennemgang og derefter på andre efterfølgende dage indstillet til at kunne foretage deres respektive betalinger.
Salgsfakturaen og kvitteringen er vigtige dele af købscyklussen. Modkvitteringen hjælper sælgeren med at opretholde sin salgsrekord og til at afgøre, om kunden tilfredsstillende har modtaget den angivne vare..
Artikelindeks
Modkvitteringen er et dokument, der udstedes ved modtagelse af en faktura for at starte den tilsvarende betalingsproces.
Da det drejer sig om en faktura, skal kvitteringen udstedes, når transaktionen er knyttet til opkrævning af moms. Ligeledes når det svarer til eksport af tjenester eller varer, eller når brugeren kræver det.
Dette udtryk bruges i vid udstrækning på virksomhedssprog, da det er tæt knyttet til daglige operationelle aktiviteter.
Dernæst vises et eksempel på en kvitteringsformat i det følgende billede.
Komponenterne, som et kvitteringsdokument skal have, er følgende:
- Den klare og synlige identifikation, der indikerer, at det er en modtagelse, med forklaringen "MOD RECEIPT".
- Et dokumentidentifikationsnummer.
- Dato og sted for udstedelse af dokumentet.
- Navn på den person, virksomhed eller institution, der leverer fakturaen.
For hver faktura, som leverandøren har leveret, skal følgende elementer angives:
- Faktura nummer.
- Fakturadato.
- Beløb, der skal betales af fakturaen.
- Detaljeret beskrivelse.
- Summen af de angivne fakturaer er det samlede beløb, der skal betales.
Endelig skal den planlagte betalingsdato og underskrift og / eller stempel på den person, der er bemyndiget til at gennemføre betalingen, tydeligt angives..
Kvitteringen er det dokument, der fungerer som support til levering af en eller flere fakturaer til en klient.
For eksempel i Mexico, når fakturaer leveres, foretages ikke den tilsvarende betaling. Mod modtagelsen er, hvor de forskellige antal fakturaer, der er i gennemgangs- og betalingsprocessen, er angivet..
Det er et dokument, der bruges internt og ikke har nogen juridisk gyldighed. Det fungerer som en opgave; det vil sige, det leveres som bevis for at have modtaget en faktura, der skal gennemgås, og for at være i stand til at foretage den fremtidige betaling.
Kontramodtagelsen udstedes på det tidspunkt, hvor fakturaen modtages, for at udføre den tilsvarende betalingsproces.
Køberen kan også kontrollere og matche detaljerne i de produkter eller tjenester, der er anført på kvitteringen, med dem, der er modtaget på fakturaen..
Kontrakvitteringen kan hjælpe kunderne med at holde styr på betalinger for købte varer og tjenester, og sælgere kan også identificere de beløb, der blev leveret fra fakturaerne, og som stadig mangler at blive betalt..
Når leverandøren har leveret de varer, der kræves i indkøbsordren, enten helt eller delvist til lageret, skal det præsenteres i kasseområdet med faktura for de leverede varer og indkøbsordren svarende til nævnte faktura..
Hvad du gør er at søge efter og bekræfte indkøbsordren i filen. På kvitteringen skal den tilsvarende dato, der skal betales, angives, kvitteringstypen skal angives, hvad enten den er hel eller delvis, og kasserers navn og underskrift skal placeres..
Derefter indtastes nummeret på den modtagne faktura i det relevante felt såvel som delsummen og moms af den samme i modtagelsen.
- I feltet "Kassereradministrator" skal du indtaste navnet på den arbejdstager, der forbereder dokumentet. Den aktuelle dato tildeles i feltet "Dato mod modtagelse". Denne dato kan ændres.
- I listen "Type" vælges den type kvittering, der skal forberedes. Dette felt tilbyder seks forskellige kvitteringstyper: "I alt efter indkøbsordre", "Delvist supplement", "Delvist 1", "Delvist 2", "Delvist 3", "Delvist 4".
Hvis indkøbsordren er fuldt leveret, skal du vælge "I alt efter indkøbsordre".
I tilfælde af at blive delvist leveret, vælges "Del 1". Men hvis indkøbsordren med denne levering er fuldt leveret, skal du vælge "Delvis komplement".
Hvis der er andre delleverancer, vælges "Del 2", "Del 3" eller "Del 4"..
- I feltet ”Nej. Faktura ”faktura nummeret indtastes. Delsumbeløbet og momsen angives også.
- Feltet "Betaling" angiver datoen for betaling af mod modtagelsen i henhold til betalingspolitikken. Det kan dog ændres.
Antag, at Alexander ejer et handskefirma. Det er logisk, at du anmoder om materialer eller tjenester fra andre leverandørselskaber eller tjenesteudbydere.
Når et af de virksomheder, der leverer tjenester, er færdig med at udføre byggearbejdet for et nyt anlæg, der blev anmodet om, præsenterer to fakturaer for et samlet beløb på $ 152.000 for at indsamle det udførte arbejde.
På det tidspunkt har Alexander imidlertid ikke nok ressourcer eller kontanter til at betale de samlede regninger. Derfor skal du i det særlige tilfælde udstede en modkvittering.
Med dette dokument specificeres fakturanumrene, den sammenfattende beskrivelse af de leverede konstruktionstjenester samt det samlede fakturabeløb til $ 152.000.
Udbyderen kan opkræve det tidsrum, der er specificeret til at behandle betalingen, der er ti dage, i henhold til dens betalingspolitik. Du kan se kvitteringen på det følgende billede.
Kvitteringen er et officielt dokument. Derfor er det behørigt underskrevet af den person, der er ansvarlig for betalingen..
Den har en original og to eksemplarer. Originalen er til rådgivningsudbyderen, en af kopierne er vedhæftet fakturaen for den tilsvarende betalingsproces, og den anden kopi skal arkiveres..
Endnu ingen kommentarer